受自治區人民政府委托，現將2024年預算執行情況和2025年預算草案提請本次人民代表大會(huì )審查，并請自治區政協(xié)委員和列 席會(huì )議的同志們提出意見(jiàn)。

一、2024年預算執行情況

（一）一般公共預算收支情況

全區一般公共預算收入3150.3億元，為預算的101.6%，同比增長(cháng)2.2%，剔除一次性因素可比增長(cháng)7.2%，其中：稅收收入2212.1億元，占比70.2%；非稅收入938.2億元，占比29.8%。加上中央補助、一般債務(wù)收入、調入預算穩定調節基金、調入資金、上年結轉等收入6116.6億元，收入總量9266.9億元。

全區一般公共預算支出6928億元，完成調整預算的84.1%，增長(cháng)1.3%。加上上解中央、 一般債務(wù)還本、補充預算穩定調節基金等支出1030.5億元，支出總量為7958.5億元。收支總量相抵，年終結轉1308.4億元，主要是部分項目支出年終未執行完畢，按規定結轉下年繼續使用。

（二）政府性基金預算收支情況

全區政府性基金預算收入520.7億元，為預算的76.8%，主要是房地產(chǎn)市場(chǎng)低迷，國有土地使用權出讓收入不及預期。加上中央補助、專(zhuān)項債務(wù)、上年結轉等收入1402.7億元，收入總量為1923.4億元。

全區政府性基金預算支出860.4億元，完成調整預算的78.2%，下降10.4%，主要是收入未達預期，相應支出減少。加上專(zhuān)項債務(wù)還本、調出資金等支出822.6億元，支出總量為1683億元。收支總量相抵，年終結轉240.4億元，主要是部分超長(cháng)期特別國債項目需按進(jìn)度撥付，按規定結轉下年繼續使用。 

（三）國有資本經(jīng)營(yíng)預算收支情況

全區國有資本經(jīng)營(yíng)預算收入49.2億元，為預算的75.7%，下降56.3%，主要是產(chǎn)權轉讓收入等一次性收入減少。加上中央補助和上年結轉收入16.7億元，收入總量為65.9億元。全區國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出11.3億元，完成預算的56%，下降58.4%，主要是收入減少

相應支出減少。加上調出資金40億元，支出總量為51.3億元。收支總量相抵，年終結轉14.6億元，按規定結轉下年繼續使用。

（四）社會(huì )保險基金預算收支情況

全區社會(huì )保險基金預算收入2293.3億元，為預算的101.7%，下降2.2%。其中：保險費收入1431.4億元，增長(cháng)3.7%；財政補貼收入707.7億元，增長(cháng)8.8%。社會(huì )保險基金預算支出2274.3億元，完成預算的99.1%，增長(cháng)5.9%，其中：待遇支出2225.2億元，增長(cháng)

6.2%。當年收支結余19億元，年末滾存結余1615.7億元。

（五）政府債務(wù)情況

2024年，財政部核定我區新增地方政府債務(wù)限額2227億元,其中：用于支持項目建設和存量政府投資項目收尾的新增債務(wù)限額510億元，包括一般債務(wù)265億元（含外債轉貸額度19.9億元），專(zhuān)項債務(wù)245億元；用于置換存量隱性債務(wù)的新增專(zhuān)項債務(wù)限額1717億元，總額一次下達，分三年安排實(shí)施，2024年-2026年分別為572億元、572億元、573億元。

我區地方政府債務(wù)總限額13602.1億元， 其中：一般債務(wù)8208.5億元；專(zhuān)項債務(wù)5393.6億元。自治區本級政府 債務(wù)總限額1605.2億元，其中：一般債務(wù)1011.6億元；專(zhuān)項債務(wù)593.6億元。年底全區政府債務(wù)余額12099.6億元，其中：一般債務(wù)7923.6億元，占65.5%；專(zhuān)項債務(wù)4176億元，占34.5%。

全年發(fā)行地方政府債券1862.6億元。其中：新增一般債券245.1億元，新增專(zhuān)項債券245億元，再融資債券1372.5億元。

新增債券中， 一般債券重點(diǎn)支持溫暖工程、城市基礎設施、農林水、科教文衛等無(wú)收益公益性項目建設；專(zhuān)項債券優(yōu)先支持在建項目續建，重點(diǎn)支持高速鐵路、政府收費公路、溫暖工程、產(chǎn)業(yè)園區基礎設施等重點(diǎn)項目和符合條件的政府投資項目收尾。

再融資債券用于償還到期政府債券本金以及存量債務(wù)，支持清償政府拖欠企業(yè)賬款。

按時(shí)足額償還到期地方政府債券本息1201.6億元。其中：本金837.6億元，利息364億元。使用再融資債券償還到期本金737.5億元，安排預算資金償還本金100.1億元。

（六）主要財稅政策落實(shí)和重點(diǎn)財政工作情況

1.統籌各類(lèi)財政資源，保障重大部署落地。爭取超長(cháng)期特別國債267.8億元，聚焦“兩重”、“兩新”，有力支撐穩增長(cháng)、調結構、促消費、增后勁。

爭取再融資債券1717億元，置換存量隱性債務(wù)，大大減輕基層化債壓力，2024年發(fā)行572億元，全部置換后每年可節省利息30.9億元，幫助基層騰出更多精力和財政資源促發(fā)展、保民生。

2.強化科技創(chuàng )新引領(lǐng)，構建現代化產(chǎn)業(yè)體系。

3.切實(shí)辦好民生實(shí)事，持續增進(jìn)民生福祉。

4.推進(jìn)生態(tài)文明建設，切實(shí)擦亮生態(tài)底色。

5.推進(jìn)重點(diǎn)領(lǐng)域改革，提升財政管理水平。

6.扛牢風(fēng)險防范責任，全力化解財政領(lǐng)域風(fēng)險。兜牢基層“三?！钡拙€(xiàn)。實(shí)現基層“三?！鳖A算安排全覆蓋審核，基層運行全方位監測。推動(dòng)財力下沉，近五年自治區對下財力性轉移支付年 均增長(cháng)10.5%，比中央對我區增幅高2.7個(gè)百分點(diǎn)。印發(fā)《關(guān)于扎實(shí)做好縣級“三?！惫ぷ鞯耐ㄖ?，配套建立“三?！睂?zhuān)賬、工資專(zhuān)戶(hù)管理制度、監測預警制度和兜底救助制度。持續鞏固和擴大化債成果。下達113.1億元，接續實(shí)施“四個(gè)一批”化債措施。積極爭取置換債券政策支持，允許存量棚戶(hù)區改造隱性債務(wù)按原合同償還，推動(dòng)金融機構集中談判降息，每年節省利息支出19.8億元。

自治區化債工作取得突破性進(jìn)展，有望率先退出高風(fēng)險省份。統籌推進(jìn)融資平臺改革轉型，大力壓減平臺數量和債務(wù)規模。加強財政暫付款管理。因地制宜制定暫付款消化計劃，完善暫付款獎勵政策，下達獎補資金20億元，調動(dòng)各地區“控增消存”積極性，全區109個(gè)地區（含盟市本級）實(shí)現財政暫付款只減不增。

總的看，2024年全區預算執行情況較好，各項財政重點(diǎn)工作均取得優(yōu)異成績(jì)。全年爭取中央林草轉移支付166.1億元，占全國總規模15.8%，位居全國首位；爭取中央財政農業(yè)保險保費補貼資 金38.7億元，資金規模連續兩年居于全國首位；化債工作得到財政部高度認可和肯定，作為唯一介紹化債經(jīng)驗的省份在全國財政工作會(huì )上交流發(fā)言；困難群眾基本生活救助工作績(jì)效評價(jià)獲評西部省份優(yōu)秀等次。

在取得成績(jì)的同時(shí)，我們也清醒的看到，預算執行和財政運行中還存在一些困難和問(wèn)題，主要是：財政收入增長(cháng)面臨不確定性，穩增長(cháng)、促發(fā)展、惠民生、防風(fēng)險等各領(lǐng)域支出需求加大，財政收支持續保持緊平衡狀態(tài)；政府隱性債務(wù)、地方中小金融機構等風(fēng)險存在向財政傳導集聚的隱患；財政管理存在薄弱環(huán)節，預算編制不夠精細、預算執行剛性約束不足、績(jì)效管理質(zhì)效有待加強等。我們高度重視這些問(wèn)題，將積極采取措施予以解決。

二、2025年預算草案

（一）預算編制的總體要求和原則

（二）收入預計和支出安排

1.一般公共預算。全區一般公共預算收入預計3150億元，與2024年實(shí)際完成數持平，剔除一次性因素后可比增長(cháng)4%以上。加上中央補助等收入4800億元，收入總量7950億元。全區一般公共 預算支出安排6950億元，增加22億元，增長(cháng)0.3%。

2.政府性基金預算。全區政府性基金預算收入預計632.2億元，增長(cháng)21.4%，主要是國有土地出讓收入預計增加。加上專(zhuān)項債務(wù)收入、中央補助等收入1054.6億元，收入總量1686.8億元。按 照以收定支原則，全區政府性基金預算支出安排888.3億元，增長(cháng)3.2%。

3.國有資本經(jīng)營(yíng)預算。全區國有資本經(jīng)營(yíng)預算收入預計39.9億元，下降18.9%，主要是部分盟市產(chǎn)權轉讓收入等一次性收入減少。加上中央補助、上年結轉等收入15.3億元，收入總量55.2億元。全區國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出安排25.7億元，增長(cháng)127.9%，主要是上年收入結轉至今年支出。加上調入一般公共預算29.5億元，支出總量55.2億元。

4.社會(huì )保險基金預算。全區社會(huì )保險基金預算收入預計2472.3億元，增長(cháng)7.8%。全區社?；痤A算支出安排2417.5億元，增長(cháng)6.3%。當年收支結余54.8億元，年末滾存結余1639.5億元。

根據社會(huì )保險基金預算管理基本原則，社會(huì )保險基金應按照統籌層級編制執行。目前，企業(yè)職工基本養老保險基金實(shí)施全國統籌，工傷保險基金和失業(yè)保險基金實(shí)施自治區統籌，預算草案均由自治區本級編制。

5.舉借債務(wù)主要用途及償債計劃。中央提前下達我區新增債務(wù)限額305億元，其中：一般債務(wù)限額159億元（含外債轉貸8.9億元），專(zhuān)項債務(wù)限額146億元，分別列入一般公共預算和政府性基金預算。債券資金優(yōu)先用于國家和自治區確定的重點(diǎn)項目和在建項目后續融資。2025年全區到期政府債務(wù)本息1820.7億元， 其中：本金1450.2億元，利息370.5億元。對到期政府債務(wù)本金，按不低于10%的比例使用預算資金償還，其余通過(guò)發(fā)行再融資債券償還。對到期利息全部列入預算，按時(shí)足額償還。

（三）自治區本級一般公共預算重點(diǎn)支出安排情況

三、落實(shí)2025年預算任務(wù)的主要措施

（一）多點(diǎn)發(fā)力推動(dòng)財政管理提質(zhì)增效。

（二）持之以恒培植和壯大財源。

（三）蹄疾步穩深化重點(diǎn)領(lǐng)域改革。

（四）全力以赴防范化解重點(diǎn)領(lǐng)域風(fēng)險。兜牢兜實(shí)“三?！钡拙€(xiàn)，落實(shí)好中央和自治區加強基層“三?！惫ぷ飨嚓P(guān)要求，完善“三?！睂?zhuān)戶(hù)、專(zhuān)賬管理。完善轉移支付制度，建立健全縣級

財力長(cháng)效保障機制，繼續下沉財力，對財力不能滿(mǎn)足必要剛性支出需求的旗縣（市、區）給予傾斜支持。落實(shí)好置換債券政策，完善化債獎補政策，扎實(shí)推進(jìn)存量隱性債務(wù)化解。堅決遏制新增隱性債務(wù)。妥善處置金融領(lǐng)域風(fēng)險隱患，持續推動(dòng)地方法人金融機構改革化險。加快融資平臺退出進(jìn)程，規范退出后管理。持續做好財政暫付款控增消存。

（五）動(dòng)真碰硬提升財會(huì )監督效能。